1、 財務(wù)部有權(quán)對商城各職能部門、專柜實施檢查，各部門應(yīng)積極配合，提供各種資料。
2、 財務(wù)部有權(quán)對商城整體經(jīng)濟效益進行分析、考核、監(jiān)督、控制。通過矯正、處罰各種違反商城的經(jīng)營管理制度的行為。促進商城規(guī)范化的實現(xiàn)，提高員工經(jīng)營管理素質(zhì)，提高商城經(jīng)濟效益。
3、 認真檢查商品實物負責制的執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定進行日常交接，或調(diào)崗離職時交接不清的，發(fā)現(xiàn)商品庫存與機存數(shù)量不一致的，發(fā)現(xiàn)商品短少或非正常損壞的，都必須作出嚴肅處理，確保商城財產(chǎn)完整。
4、 未經(jīng)公司審批簽約，私自上柜銷售，或冒用他人商品編碼進行銷售的，除處以廠商2000元罰款外，將視情節(jié)輕重，對部門經(jīng)理及經(jīng)辦人分別予以記過失處理，罰款30元—100元。
5、 部門私自留廠商返利等各項款項，不及時上交公司，私設(shè)小金庫等行為，追究該部門負責人責任并視情節(jié)輕重，予以記過失罰款處理。
6、 營運二部在專柜管理過程中，未及時跟進管理，給公司造成經(jīng)濟損失的，對當事人及主管領(lǐng)導按商城規(guī)定追究相應(yīng)責任。
7、 未嚴格履行《供應(yīng)商合同》，給商城造成經(jīng)濟損失的，采購部及專柜部將負連帶責任。
8、 凡商城的一切廢品各部門要有專人負責收集保管，需要處理變賣時，必須要有財務(wù)人員監(jiān)督，并將收入全額及時上交財務(wù)，由防損部把關(guān)，如私自截留、私設(shè)小金庫一經(jīng)查出，除限期限額賠償外，按公司規(guī)定予以處罰。
9、 對上述檢查結(jié)果及處罰情況，及時上報總經(jīng)理，對情節(jié)嚴重者，將提出追究其經(jīng)濟責任，對違法亂紀違規(guī)廠商將清退出場。
10、 聯(lián)營專柜商品帳務(wù)體系：實物負責人（營業(yè)員）登記商品保管帳，即單品數(shù)量帳，注明商品編碼、商品名稱、規(guī)格、型號、零售單位、售價、經(jīng)營方式。
11、 每天營業(yè)終了，實物負責人（營業(yè)員）根據(jù)驗收單等單證登記手冊的當天借方（購進欄），根據(jù)當日售貨小票單，逐筆登記手冊中的貸方欄（銷售欄），并計算出當天存量；
12、 不同班次交接時，必須清點商品，明確經(jīng)營責任，商品未清點完畢，交班的班組不能下班。
13、 按商品手冊余額點交商品，由交班人員持商品手冊，交班人員清點商品，逐個單品點數(shù)交接。發(fā)現(xiàn)實物數(shù)量與商品手冊不符時，由交班人員訂正商品數(shù)量。并在訂正處簽章，接班人員按實際存量接管商品。
14、 每天打烊前，實物負責人（營業(yè)員）應(yīng)點商品，盒裝商品應(yīng)開盒清點，登記商品夜間存放數(shù)量，將 商品陳列 整齊，平柜應(yīng)上鎖，次日營業(yè)前查商品數(shù)量，注銷夜間存放數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)商品丟失、毀損，應(yīng)保護現(xiàn)場，通知保安人員查看現(xiàn)場，由實物負責人丟失，按售價賠償；
15、 實物負責人：登記商品保管帳，即單品數(shù)量帳，注明商品編碼，商品名稱、數(shù)量、售價、供應(yīng)商名稱、存放地點（部組）；
16、 部組長登記部組資金帳，即進、銷、存金額帳，以售價登記，按廠商明細建 帳，包括自營廠商和專柜廠商，部組長所登記的銷售額次日上午要與總收核對。
2、 財務(wù)部有權(quán)對商城整體經(jīng)濟效益進行分析、考核、監(jiān)督、控制。通過矯正、處罰各種違反商城的經(jīng)營管理制度的行為。促進商城規(guī)范化的實現(xiàn)，提高員工經(jīng)營管理素質(zhì)，提高商城經(jīng)濟效益。
3、 認真檢查商品實物負責制的執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定進行日常交接，或調(diào)崗離職時交接不清的，發(fā)現(xiàn)商品庫存與機存數(shù)量不一致的，發(fā)現(xiàn)商品短少或非正常損壞的，都必須作出嚴肅處理，確保商城財產(chǎn)完整。
4、 未經(jīng)公司審批簽約，私自上柜銷售，或冒用他人商品編碼進行銷售的，除處以廠商2000元罰款外，將視情節(jié)輕重，對部門經(jīng)理及經(jīng)辦人分別予以記過失處理，罰款30元—100元。
5、 部門私自留廠商返利等各項款項，不及時上交公司，私設(shè)小金庫等行為，追究該部門負責人責任并視情節(jié)輕重，予以記過失罰款處理。
6、 營運二部在專柜管理過程中，未及時跟進管理，給公司造成經(jīng)濟損失的，對當事人及主管領(lǐng)導按商城規(guī)定追究相應(yīng)責任。
7、 未嚴格履行《供應(yīng)商合同》，給商城造成經(jīng)濟損失的，采購部及專柜部將負連帶責任。
8、 凡商城的一切廢品各部門要有專人負責收集保管，需要處理變賣時，必須要有財務(wù)人員監(jiān)督，并將收入全額及時上交財務(wù)，由防損部把關(guān)，如私自截留、私設(shè)小金庫一經(jīng)查出，除限期限額賠償外，按公司規(guī)定予以處罰。
9、 對上述檢查結(jié)果及處罰情況，及時上報總經(jīng)理，對情節(jié)嚴重者，將提出追究其經(jīng)濟責任，對違法亂紀違規(guī)廠商將清退出場。
10、 聯(lián)營專柜商品帳務(wù)體系：實物負責人（營業(yè)員）登記商品保管帳，即單品數(shù)量帳，注明商品編碼、商品名稱、規(guī)格、型號、零售單位、售價、經(jīng)營方式。
11、 每天營業(yè)終了，實物負責人（營業(yè)員）根據(jù)驗收單等單證登記手冊的當天借方（購進欄），根據(jù)當日售貨小票單，逐筆登記手冊中的貸方欄（銷售欄），并計算出當天存量；
12、 不同班次交接時，必須清點商品，明確經(jīng)營責任，商品未清點完畢，交班的班組不能下班。
13、 按商品手冊余額點交商品，由交班人員持商品手冊，交班人員清點商品，逐個單品點數(shù)交接。發(fā)現(xiàn)實物數(shù)量與商品手冊不符時，由交班人員訂正商品數(shù)量。并在訂正處簽章，接班人員按實際存量接管商品。
14、 每天打烊前，實物負責人（營業(yè)員）應(yīng)點商品，盒裝商品應(yīng)開盒清點，登記商品夜間存放數(shù)量，將 商品陳列 整齊，平柜應(yīng)上鎖，次日營業(yè)前查商品數(shù)量，注銷夜間存放數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)商品丟失、毀損，應(yīng)保護現(xiàn)場，通知保安人員查看現(xiàn)場，由實物負責人丟失，按售價賠償；
15、 實物負責人：登記商品保管帳，即單品數(shù)量帳，注明商品編碼，商品名稱、數(shù)量、售價、供應(yīng)商名稱、存放地點（部組）；
16、 部組長登記部組資金帳，即進、銷、存金額帳，以售價登記，按廠商明細建 帳，包括自營廠商和專柜廠商，部組長所登記的銷售額次日上午要與總收核對。
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